JVerein

Das mit den Pflichtfeldern liegt wahrscheinlich daran, daß das Refresh nach setzen des Zahlungsweg fehlt. Das muß ich korrigieren.

Die Buchung zu speichern ohne die Kontodaten sollte trotzdem funktionieren.

Ja, das Problem ist, dass diese Variable kein vorformatierter String ist sondern ein Java Date Objekt. Hier weiß man nicht genau wie das dann angezeigt wird.
Eine solche Variable muss dann wie gezeigt mit dem dateformat.format formatiert werden.

Probiere mal $dateformat.format($rechnung_datum)

Zu deinen Punkten
- Die IBAN, Mandats Datum etc. sind doch vom alternativen Zahler und dort gesetzt. Es gibt keinen Grund diese nochmals beim Mitglied einzutragen. Da werden diese nicht gebraucht. Nur wenn das Mitglied selbst etwas bezahlen will braucht man hier Kontodaten. Diese sind dann aber die ...

Du kannst bei den beiden genannten Mitgliedern auch den individuellen Beitrag auf 0€ setzen. Dann wird für sie im Abrechnungslauf keine Sollbuchung erzeugt. Die erzeugst du dann per manueller Zuordnung.

Wenn ich aber deinen Kommentar oben richtig verstehe, gibt es bei euch kein Soll weil wohl jeder selbst entscheiden kann welchen Beitrag er zahlen will.
Wenn es so ist, ist der Vorschlag wohl nicht das Richtige.
Wenn es aber egal ist was jemand bezahlt, ist es dann überhaupt nötig eine Zuweisung zu ...

Ich weiß jetzt nicht wie das bei dir ist, also ob es egal ist was die beiden bezahlen müssten oder müssen sie eben manchmal dann mehr zahlen so dass sie auf ihr Soll kommen. Wenn sie also nichts erlassen bekommen würde ich es so machen.
Über die Beitragsgruppe oder dem individuellen Beitrag steht ...

Wie geschrieben, kann man direkt bei jedem Mitglied einen individuellen Beitrag konfigurieren, unabhängig von der Beitragsgruppe. Das sollte bei dir dann auch passen und einem Abrechnungslauf nichts im Wege stehen.

Der Sinn des Abrechnungslauf ist halt, dass damit die Sollbuchungen erzeugt werden ...

Im View für Abrechnung Arbeitseinsätze https://openjverein.gitbook.io/doku/v/4 ... itseinsatz gibt es den Button "Zusatzbeträge generieren". Damit werden für all betroffenen Mitglieder die Zusatzbeträge generiert. Dann wird über einen Abrechnungslauf abgerechnet.

Hallo, ich wollte mal fragen, wie Ihr Überzahlungen handhabt, sprich wenn ein Mitglied mehr als den Jahresbeitrag gezahlt hat. Rücküberweisung oder Vorbuchung/Übertrag auf das neue Jahr. Und bei Übertrag, wie macht ihr das?


Bezüglich Rücküberweisung oder Vorbuchung/Übertrag frage ich das ...